SIG-DI-005 · Sistema Integrado de Gestión
Política del Sistema Integrado de Gestión
NETFLY S.A.C., organización dedicada a brindar soluciones tecnológicas que comprenden “Prestación remota del servicio de facturación electrónica mediante una aplicación web”, orientadas a mejorar la precisión, eficiencia y cumplimiento normativo de sus clientes, establece su compromiso con la calidad del servicio, la mejora continua y la prevención del soborno.
Por lo que nos comprometemos a:
- Cumplir con los requisitos aplicables de las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016, así como con los requisitos legales, reglamentarios, contractuales y demás compromisos asumidos por la organización.
- Brindar el servicio remoto de facturación electrónica de manera confiable, eficiente y oportuna, utilizando las funcionalidades estándar disponibles en la plataforma tecnológica.
- Gestionar adecuadamente el alta y administración de cuentas de usuario, las configuraciones permitidas dentro de parámetros previamente establecidos, la orientación a los clientes, la capacitación de usuarios y la atención de incidencias de primer nivel.
- Asegurar que las configuraciones realizadas en la plataforma se efectúen únicamente dentro de las opciones, parámetros y funcionalidades autorizadas, sin modificar el código fuente, la arquitectura, las interfaces ni las características técnicas del software.
- Promover la satisfacción del cliente mediante una atención oportuna, personalizada, transparente y orientada a la solución de consultas e incidencias relacionadas con el servicio contratado.
- Comunicar de manera clara a los clientes las características, condiciones, responsabilidades y limitaciones del servicio de facturación electrónica prestado por NETFLY S.A.C.
- Evaluar, seleccionar, controlar y realizar el seguimiento del proveedor externo de la plataforma tecnológica, considerando su capacidad para cumplir con los requisitos de calidad, disponibilidad, continuidad, mantenimiento, actualización, seguridad y soporte del servicio, conforme al numeral 8.4 de la Norma ISO 9001:2015.
- Verificar el desempeño del proveedor externo y comunicar oportunamente las incidencias, interrupciones, cambios o actualizaciones que puedan afectar la prestación del servicio a los clientes.
- Identificar, evaluar y tratar los riesgos y oportunidades relacionados con la prestación remota del servicio, la atención al cliente, la continuidad del servicio, la dependencia del proveedor tecnológico, el cumplimiento normativo y la prevención del soborno.
- Prohibir cualquier acto de soborno, pago indebido, comisión irregular, regalo, favor, beneficio o ventaja indebida, ofrecida, prometida, solicitada, aceptada o entregada de manera directa o indirecta, en nombre de la organización o en beneficio de terceros.
- Fomentar una cultura de integridad, ética, transparencia y cumplimiento en todos los niveles de la organización, incluyendo directivos, colaboradores, proveedores, socios de negocio y terceros que actúen en representación de NETFLY S.A.C.
- Aplicar controles proporcionales para prevenir, detectar y gestionar riesgos de soborno en los procesos comerciales, administrativos, financieros, contractuales, de atención al cliente y de relación con proveedores y socios de negocio.
- Asegurar la comunicación, información, consulta y capacitación del personal en materias relacionadas con la calidad del servicio, atención al cliente, gestión de proveedores externos, mejora continua, ética, integridad y prevención del soborno.
- Mantener canales accesibles para comunicar consultas, alertas, denuncias o sospechas de soborno, garantizando la confidencialidad de la información, la actuación de buena fe y la protección frente a represalias.
- Otorgar independencia, autoridad, acceso a la Alta Dirección y los recursos necesarios a la Función Antisoborno para supervisar, asesorar e informar sobre el desempeño y cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno.
- Promover la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, fortaleciendo la eficacia de los procesos, el control de los servicios suministrados externamente, la satisfacción del cliente, el cumplimiento de los requisitos aplicables y la prevención de actos de soborno.
La presente Política será comunicada, entendida, aplicada y mantenida en todos los niveles de NETFLY S.A.C. Asimismo, estará disponible para las partes interesadas pertinentes y será revisada periódicamente para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineamiento con el contexto y las actividades reales de la organización.
Aprobado por
| Nombres y apellidos | Pablo Gutiérrez Solsol |
|---|---|
| Cargo | Gerente General |
| Fecha | 15/05/2026 |
| Firma | Firmado en el documento original |
Control de cambios
| Versión | Fecha de actualización | Descripción del cambio |
|---|---|---|
| 00 | 13/09/2024 | Creación del documento |
| 01 | 19/08/2025 | Actualización de puntos de la política |
| 02 | 15/05/2026 | Actualización de puntos de la política |